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利智康复中心2010年度财务报表

　

业务活动表
单位名称：北京市丰台区利智康复中心                                                       单位:元
项目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入 　    553,897.50    -     553,897.50  1,634,554.55   -          1,634,554.55
其中：捐赠收入 1    204,860.23 　   204,860.23    211,953.73 　          211,953.73
会费收入 2    　 　    　   
提供服务收入 3     85,793.00 　    85,793.00  1,039,030.00 　        1,039,030.00
专项收入 4    168,442.27 　   168,442.27    196,432.71 　          196,432.71
政府补助收入 5     91,800.00 　    91,800.00    171,800.00 　          171,800.00
投资收益 6    　 　    　   
其他收入 9      3,002.00 　     3,002.00     15,338.11 　           15,338.11
收入合计 11    553,897.50 　   553,897.50  1,634,554.55 　        1,634,554.55
二、费用 　    443,272.98    -     443,272.98  1,628,416.99   -          1,628,416.99
（一）业务活动成本 12    211,288.31      211,288.31  1,261,977.99           1,261,977.99
（二）管理费用 21      5,800.90        5,800.90     82,794.52              82,794.52
（三）筹资费用 24 　 　 　 　 　 　
（四）其他费用（专项支出） 　    226,183.77      226,183.77    283,644.48             283,644.48
费用合计 35    443,272.98 　   443,272.98  1,628,416.99 　        1,628,416.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 　 　 　 　 　 　
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列） 45    110,624.52 　   110,624.52      6,137.56   -              6,137.56



利智职业技能培训学校2010年度财务报表

业务活动表
单位名称：北京市丰台区利智职业技能培训学校                                                   单位:元
项目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入 　    105,735.00    -     105,735.00    328,064.40   -            328,064.40
其中：捐赠收入 1     50,000.00 　    50,000.00     51,000.00 　           51,000.00
会费收入 2    　 　    　   
提供服务收入 3 　 　          -             -   　                 -  
专项收入 4 　 　          -       30,000.00 　           30,000.00
政府补助收入 5     53,720.00 　    53,720.00    210,300.00 　          210,300.00
投资收益 6    　 　    　   
其他收入 9      2,015.00 　     2,015.00     36,764.40 　           36,764.40
收入合计 11    105,735.00 　   105,735.00    328,064.40 　          328,064.40
二、费用 　     21,338.58    -      21,338.58    317,755.47   -            317,755.47
（一）业务活动成本 12     19,304.69 　    19,304.69    264,741.46 　          264,741.46
（二）管理费用 21      2,033.89 　     2,033.89     24,561.61 　           24,561.61
（三）筹资费用 24 　 　          -   　 　 　
（四）其他费用-专项支出 　 　 　          -       28,452.40 　           28,452.40
费用合计 35     21,338.58 　    21,338.58    317,755.47 　          317,755.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 　 　 　 　 　 　
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列） 45     84,396.42 　    84,396.42     10,308.93   -             10,308.93

 

　

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